Une vision stratégique consolidée des investissements de la région
Le cockpit régional consolide les données des projets, de leurs maîtres d’ouvrage et des territoires. Il permet à Monsieur le Wali de suivre l’exécution, d’identifier les écarts et de prioriser les arbitrages.
▣
Projets régionaux
646
Portefeuille consolidé
¤
Budget total
11,03 Md
MAD mobilisés
↗
Avancement régional
61,4%
EV consolidée
!
Projets en alerte
64
9,9% du portefeuille
◎
Maîtres d’ouvrage
128
Acteurs suivis
⌖
Préfectures / provinces
7
Couverture régionale
Carte régionale des investissements
Lecture par secteur, criticité, budget ou avancement
Synthèse régionale aujourd’hui
▣Projets totaux
646¤Budget total
11,03 Md↗Taux d’avancement
61,4%!Projets en alerte
64◎Maîtres d’ouvrage
128⌖Territoires
7Fraîcheur de la donnée
Synchronisation quotidienne
Dernière consolidation : aujourd’hui à 08:30 · 608 projets actualisés sur 646.
Décisions prioritaires
À traiter cette semaine
1
Autoroute Est-Ouest
48 hRenforcement des moyens chantier.
2
Programme hospitalier
72 hArbitrage foncier.
3
ANEP-07
5 jValidation de l’ordre de service.
Performance globale des projets — EVM régionale
Planned Value, Earned Value, Actual Cost et taux d’avancement
Planned Value (PV)
70,5%Earned Value (EV)
61,4%Actual Cost (AC)
46,0%SPI
0,87CPI
1,34646Projets
11,03 MdBudget total
61,4%Avancement régional
64Projets en alerte
128Maîtres d’ouvrage
7Territoires
Évolution détaillée PV / EV / AC
Suivi sur 18 périodes
Lecture EVM
Interprétation managériale
0,87SPI · retard modéré
1,34CPI · maîtrise coût
9,1 ptsÉcart PV / EV
15,4 ptsÉcart EV / AC
Exécution financière
Programmé, engagé, ordonnancé et payé
Performance par secteur
Avancement, budget et alertes
| Secteur | Projets | Budget | Avancement | Alertes | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructures & Transport | 142 | 3,24 Md | 59% | 18 | Vigilance |
| Éducation | 96 | 1,25 Md | 67% | 7 | Aligné |
| Santé | 74 | 1,48 Md | 55% | 11 | Vigilance |
| Développement économique | 88 | 1,66 Md | 63% | 8 | Suivi |
| Eau & Assainissement | 103 | 1,74 Md | 64% | 9 | Suivi |
| Environnement & autres | 143 | 1,66 Md | 62% | 11 | Suivi |
Répartition territoriale détaillée
Projets et avancement
Maîtres d’ouvrage principaux
Contribution au portefeuille
Tableau territorial consolidé
Lecture comparative des sept territoires
| Territoire | Projets | Budget | Avancement | Alertes | Maîtres d’ouvrage | Fraîcheur data | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabat | 148 | 3,25 Md | 67% | 11 | 31 | 97% | Aligné |
| Salé | 92 | 1,75 Md | 66% | 7 | 19 | 95% | Aligné |
| Skhirate-Témara | 86 | 0,98 Md | 63% | 8 | 16 | 93% | Suivi |
| Kénitra | 124 | 1,84 Md | 58% | 14 | 24 | 89% | Vigilance |
| Khémisset | 78 | 0,76 Md | 49% | 10 | 13 | 82% | Critique |
| Sidi Kacem | 62 | 1,05 Md | 55% | 9 | 14 | 86% | Vigilance |
| Sidi Slimane | 56 | 1,40 Md | 62% | 5 | 11 | 91% | Aligné |
3 décisions urgentes
À soumettre sous 72 heures.
12 actions correctives
Portées par huit organismes.
1,94 Md MAD exposés
Sur les six projets critiques.
File d’arbitrage priorisée
Urgence × impact × budget exposé
| # | Projet | Décision attendue | Budget exposé | Retard | Échéance | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Autoroute Est-Ouest | Renforcement moyens chantier | 1,24 Md | 124 j | 48 h | Urgent |
| 02 | Programme hospitalier | Arbitrage foncier | 320 MDH | 87 j | 72 h | Urgent |
| 03 | ANEP-07 | Validation ordre de service | 220 MDH | 41 j | 5 j | Action |
| 04 | Protection des berges | Budget complémentaire | 160 MDH | 28 j | 7 j | Action |
Plan d’action à sept jours
Séquence recommandée
1
J+1 · Revue des projets critiques
Comité restreint sur les six dossiers prioritaires.
2
J+2 · Arbitrage foncier
Décision sur le programme hospitalier.
3
J+3 · Budget complémentaire
Validation des enveloppes de sécurisation.
4
J+5 · Relance des organismes
ANEP et RRA sur les écarts persistants.
5
J+7 · Revue de rattrapage
Mesure des effets sur la trajectoire régionale.
Principaux indicateurs du cockpit régional
Définition et finalité de pilotage
| Indicateur | Finalité | Valeur actuelle |
|---|---|---|
| Budget global mobilisé | Vision consolidée de l’investissement régional | 11,03 Md MAD |
| Nombre de projets | Dimension du portefeuille régional en cours | 646 |
| Taux d’avancement régional | Suivi consolidé de l’exécution | 61,4% |
| Répartition géographique | Analyse par préfecture et province | 7 territoires |
| Répartition par maître d’ouvrage | Contribution de chaque acteur institutionnel | 128 acteurs |
| Projets en alerte | Identification des situations critiques | 64 projets |
| Indicateurs EVM | Mesure intégrée des délais, de la valeur acquise et des coûts | SPI 0,87 · CPI 1,34 |
| Respect des échéances majeures | Suivi des jalons structurants | 82% respectés |
| Fraîcheur des données | Mesure de la fiabilité des remontées | 94% |